Číslo faktúry: 20002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ján Handula
Adresa dodávateľa: Breh 263/18, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47895268
Predmet faktúry: občerstvenie Ekumenické dni 25.1.2020
Fakturovaná suma: 500.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.01.2020
Dátum doručenia: 27.01.2020
Datum zverejnenia: 11.02.2020
