Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | telefónne poplatky - pevná linka Ocú, pevná linka MŠ, internet MŠ za 12/2019 8249553015 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | elektrina za obdobie 12/2019 7294419167 |
175.63 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | za odobraté obedy za 12/2019 43 |
118.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | mzdové náklady, preddavky na elektrinu,plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy - stravovanie MŠ za 12/2019 44 |
984.73 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | elektriny - vysporiadanie za obdobie 2019, nedoplatok 7237265158 |
161.62 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 13.01.2020 | 14.01.2020 |
| 11.02.2020 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.12.2019 do 7.1.2020 8250705010 |
35.08 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za 12/2019 1051904113 |
1054.12 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | prenájom kontajnerov VOK - 12/2019 1051904112 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | systémová podpora URBIS - za obdobie 01 - 03/2020 20200019 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 02.01.2020 | 02.01.2020 |
| 11.02.2020 | za používanie portálu RVC Štrba na rok 2020 2020101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne vzdelávacie centrum - Štrba | 02.01.2020 | 07.01.2020 |
| 11.02.2020 | kalové čerpadlo 200002 |
309.80 € s DPH | Obec Vernár | Čerpadlá Tatry, s.r.o. | 08.01.2020 | 10.01.2020 |
| 11.02.2020 | paušálny poplatok za internet za 01/2020 6200025376 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.01.2020 | 13.01.2020 |
| 11.02.2020 | jedálne kupóny 7001005660 |
1309.48 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| 11.02.2020 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie 12/2019, k vráteniu - 41,53 € 2019017001 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 14.01.2020 | 16.01.2020 |
| 11.02.2020 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia domu smútku 343020 |
70.00 € s DPH | Obec Vernár | PETINA Ingrid Lineková | 20.01.2020 | 20.01.2020 |
Zobrazených 93751 - 93765 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 6255 … 17222 17223 Nasledujúca »
