Číslo faktúry: 20200019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: MADE spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 36041688
Predmet faktúry: systémová podpora URBIS - za obdobie 01 - 03/2020
Fakturovaná suma: 115.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.01.2020
Dátum doručenia: 02.01.2020
Datum zverejnenia: 11.02.2020
