Číslo faktúry: 2201102806
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SOZA
Adresa dodávateľa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO dodávateľa: 00178454
Predmet faktúry: fakturujeme vám za odmenu za licenciu na verejné použitie diel
Fakturovaná suma: 20.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2020
Dátum doručenia: 03.02.2020
Datum zverejnenia: 11.02.2020
