Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | vyhotovenie geometrického plánu 7/2025 |
350.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavol Basarík Geoplán | 19.02.2025 | 20.02.2025 |
| 04.03.2025 | medaily a stuhy na detský karneval 250830 |
37.10 € s DPH | Obec Vernár | 3G, s.r.o. | 19.02.2025 | 20.02.2025 |
| 04.03.2025 | za výkon zodpovednej osoby za 02/2025 20250006 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 04.03.2025 | propagačné predmety s logom firmy 251400666 |
180.60 € s DPH | Obec Vernár | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | 26.02.2025 | 28.02.2025 |
| 04.03.2025 | poplatok za správu osobného konta v počte 50 ks za február 2025 2501002509 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia - za 03/2025 - TJ 7493634178 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za 03/2025 7493633236 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025 30/2025 |
25.39 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Elektrická energia 2240247230 |
125.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | technologický servis ČOV 250203 |
413.28 € s DPH | Obec Batizovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 18.02.2025 | 26.02.2025 |
| 04.03.2025 | Vývoz komunálneho odpadu za mesiac 1/2025 10250079 |
135.96 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 15.02.2025 | 25.02.2025 |
| 04.03.2025 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel od 1.1.2025 - 31.12.2025 2251103396 |
27.06 € s DPH | Obec Veľké Borové | SOZA | 18.02.2025 | 25.02.2025 |
| 04.03.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 1025031080 |
20.91 € s DPH | Obec Veľké Borové | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Servisná podpora k programovým produktom spoločnosti INISOFT od 4.3.2025 do 3.3.2026 42501572 |
40.59 € s DPH | Obec Veľké Borové | INISOFT s.r.o. | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 35/02/25 |
674.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 03.02.2025 | 03.02.2025 |
Zobrazených 3031 - 3045 z celkových 259259.
« Predchádzajúca 1 2 … 199 200 201 202 203 204 205 206 207 … 17283 17284 Nasledujúca »
