Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | Doprava ovocia 250019 |
24.60 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Marko Tatry s.r.o. | 31.05.2025 | 03.06.2025 |
| 03.06.2025 | Školenie kuriča 452025 |
300.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Martin Vojtovič - FI MAVO servis | 03.06.2025 | 03.06.2025 |
| 03.06.2025 | Trénerská činnosť 20250017 |
80.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Kristián Čepišák | 30.05.2025 | 03.06.2025 |
| 03.06.2025 | Plyn 8660601988 |
2400.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2025 | 03.06.2025 |
| 03.06.2025 | príspevok na stravu pre dôchodcov 03/2025 20250021 |
224.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.03.2025 | 04.04.2025 |
| 03.06.2025 | dovoz obedov do MŠ za 03/2025 20250022 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.03.2025 | 04.04.2025 |
| 03.06.2025 | telefónne poplatky za 03/2025 - pevná linka OCú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a sms info 8367205118 |
85.78 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2025 | 07.04.2025 |
| 03.06.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 03/25 34/2025 |
71.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 02.04.2025 | 07.04.2025 |
| 03.06.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2025 35/2025 |
458.43 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 02.04.2025 | 07.04.2025 |
| 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu - Sokol, za 03/2025 7294575142 |
32.89 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 04.04.2025 | 08.04.2025 |
| 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu - garáže, za 03/2025 7294575141 |
230.47 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 04.04.2025 | 08.04.2025 |
| 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu - minimarket, za 03/2025 7294575143 |
11.94 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 04.04.2025 | 08.04.2025 |
| 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu - verejné osvetlenie, za 03/2025 7294575140 |
231.95 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 04.04.2025 | 08.04.2025 |
| 03.06.2025 | za výrub stromov v obci 04/2025 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Richard Brondoš | 31.03.2025 | 08.04.2025 |
| 03.06.2025 | telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.3. do 7.4.2025 8367477532 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2025 | 09.04.2025 |
Zobrazených 3031 - 3045 z celkových 257296.
« Predchádzajúca 1 2 … 199 200 201 202 203 204 205 206 207 … 17153 17154 Nasledujúca »
