Číslo faktúry: 8367205118
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 03/2025 - pevná linka OCú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a sms info
Fakturovaná suma: 85.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Datum zverejnenia: 03.06.2025
