Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | spiat, lístok Tatr. Lomnica -Lom. štít 276/026 |
1323.00 € s DPH | Obec Holumnica | TMR | 15.06.2026 | |
| 17.06.2026 | revízia Komíny 277/026 |
70.00 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 10.06.2026 | |
| 17.06.2026 | telekomunikačné služby 278/026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.06.2026 | |
| 17.06.2026 | nafukovacie atrakcie 280/026 |
784.00 € s DPH | Obec Holumnica | Aquayorbing | 10.06.2026 | |
| 17.06.2026 | eset security 281/026 |
48.99 € s DPH | Obec Holumnica | ESET | 11.06.2026 | |
| 17.06.2026 | telekomunikačné služby 279/026 |
54.16 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.06.2026 | |
| 17.06.2026 | odpadové vrecia 282/026 |
115.01 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Michal Pitoňák | 12.06.2026 | |
| 17.06.2026 | počítače 283/026 |
4169.70 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.06.2026 | |
| 17.06.2026 | distribúcia TV Markíza 284/026 |
105.39 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.06.2026 | |
| 17.06.2026 | retransmisia 285/026 |
10.23 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 16.06.2026 | |
| 17.06.2026 | team VIEWER k programom 286/026 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 16.06.2026 | |
| 17.06.2026 | spracovanie energ. certifikátu 287/026 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Jozef Petrík | 15.06.2026 | |
| 17.06.2026 | elektrina 288/026 |
729.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.06.2026 | |
| 17.06.2026 | vypracovanie odbor. stanoviska 289/026 |
50.00 € s DPH | Obec Holumnica | Správa PNP | 16.06.2026 | |
| 17.06.2026 | elektrina 290/026 |
160.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.06.2026 |
Zobrazených 3001 - 3015 z celkových 273543.
« Predchádzajúca 1 2 … 197 198 199 200 201 202 203 204 205 … 18236 18237 Nasledujúca »
