Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.06.2025 Potraviny pre ŠJ.
173/05/25
250.90 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves SLOVBYS, s.r.o. 28.05.2025 21.05.2025
04.06.2025 Potraviny pre ŠJ.
174/05/25
150.01 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Eggro - farm, s.r.o. Hydinárska farma Košická Polianka 29.05.2025 29.05.2025
04.06.2025 Potraviny pre ŠJ.
175/05/25
58.53 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves PEKÁREŇ GROS, spol s r.o. 30.05.2025 27.05.2025
04.06.2025 Potraviny pre ŠJ.
176/05/25
191.18 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves MB Bartkovský, s.r.o. 30.05.2025 29.05.2025
04.06.2025 Potraviny pre ŠJ.
177/05/25
303.03 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Tatranská mliekareň a.s. 30.05.2025 30.05.2025
04.06.2025 servis kabl. televízie
228/025
78.72 € s DPH Obec Holumnica Engler Elektro 02.06.2025
04.06.2025 výkon zodp. osoby
229/025
42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 02.06.2025
04.06.2025 manažér kybernetickej bezpečnosti
230/025
132.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 02.06.2025
04.06.2025 elektrina
231/025
53.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 02.06.2025
04.06.2025 členský príspevok
232/025
1000.00 € s DPH Obec Holumnica Lepšia samospráva, o.z. 02.06.2025
04.06.2025 servis výpočt. techniky
233/025
80.00 € s DPH Obec Holumnica Masnet 02.06.2025
04.06.2025 výkon technika BOZP - PO
234/025
180.00 € s DPH Obec Holumnica BTS Tatry 03.06.2025
04.06.2025 elektrina
235/025
439.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 03.06.2025
04.06.2025 zemný plyn
236/025
1383.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 03.06.2025
04.06.2025 obedy - réžia zamestnanci
237/025
285.26 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 03.06.2025
Zobrazených 2986 - 3000 z celkových 257296.
1 2 196 197 198 200 202 203 204 17153 17154