Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu, za 04/2025 - garáže 7292496761 |
465.78 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 07.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu, za 04/2025 - sokol 7292496762 |
32.89 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 07.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu, za 04/2025 - minimarket 7292496763 |
11.94 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 07.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.06.2025 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2025 8369066530 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2025 | 10.05.2025 |
| 03.06.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 04/2025 46/2025 |
53.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 06.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.06.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/2025 47/2025 |
385.91 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 06.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.06.2025 | telefónne poplatky za 04/2025 - pevná linka a internet Ocú, pevná linka a internet MŠ, sms info 8368790940 |
84.78 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.06.2025 | za mesiac apríl 2025, zneškodnenie, uloženie a odvoz KO 1552501647 |
1373.03 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.05.2025 | 14.05.2025 |
| 03.06.2025 | výkon zodpovednej osoby 20250205 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 28.05.2025 | 28.05.2025 |
| 03.06.2025 | školenie - nadobúdanie pozemkov 12025069 |
129.00 € s DPH | Obec Vernár | Sotac s.r.o. | 19.05.2025 | 19.05.2025 |
| 03.06.2025 | odmena za právne úkony a vypracovanie návrhu na vklad 2025087 |
246.00 € s DPH | Obec Vernár | JUDr. Juraj Lukáč, advokát | 30.05.2025 | 02.06.2025 |
| 03.06.2025 | Odmena za vedenie účtovníctva za 05/2025 76/2025 |
400.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TopEkon s.r.o. | 02.06.2025 | 02.06.2025 |
| 03.06.2025 | Poplatok za poskytovanie služieb a internetu ACN basic 5G 40/40 Mbps za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025 75/2025 |
18.90 € s DPH | Obec Beňadiková | GIGAnet s.r.o. | 01.06.2025 | 02.06.2025 |
| 03.06.2025 | Elektrická energia 2240247230 |
125.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.06.2025 | 02.06.2025 |
| 03.06.2025 | Plavecký výcvik 20250049 |
3985.20 € s DPH | Materská škola | DARUS stav s.r.o. | 02.06.2025 | 02.06.2025 |
Zobrazených 3061 - 3075 z celkových 257296.
« Predchádzajúca 1 2 … 201 202 203 204 205 206 207 208 209 … 17153 17154 Nasledujúca »
