Číslo faktúry: 2600961
Identifikácia objednávky: 60/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala
Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37792041
Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.
Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 36752967
Predmet faktúry: Materiál na skrinky - porez a lištovanie
Fakturovaná suma: 938.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2026
Dátum doručenia: 02.09.2026
Datum zverejnenia: 02.09.2026
