Číslo faktúry: 04/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Richard Brondoš
Adresa dodávateľa: Hrbok 65/1, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 43125051
Predmet faktúry: za výrub stromov v obci
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2025
Dátum doručenia: 08.04.2025
Datum zverejnenia: 03.06.2025
