Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.02.2018 | paušalny poplatok, internet január 2018 6180033244 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | Notebook powerbank 1800335 |
112.40 € s DPH | Obec Vernár | Dávid Vorčák |
| Faktúra | 14.02.2018 | toner do tlačiarne - Materská škola 3401180150 |
54.10 € s DPH | Obec Vernár | E LINKX a.s. - HP Market |
| Faktúra | 14.02.2018 | Hospodárske noviny - marec 2018 do február 2019 444842 |
219.00 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov 20180004 |
283.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 14.02.2018 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev za január 2018 2/2018 |
340.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 14.02.2018 | propagačné materiály - Miestny zväz protifašistických bojovníkov 00055/2018 |
141.60 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Smrhola - OLYMP |
| Faktúra | 14.02.2018 | elektrina - dodávka a distribúcia - január a február 2018 2240002271Fa |
113.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | telefónne poplatky - január 2018 - ocú a mš 8202011546 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | drevené pelety, 2 palety - 1 paleta 1050 kg 18324020 |
441.00 € s DPH | Obec Vernár | TATRAS, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2018 | paušálny poplatok - internet na mesiac február 2018 6180093536 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | telefónne poplatky mobil za obdobie od 8.1.2018 do 7.2.2018 8203065623 |
51.30 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | tlačivo - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ 1182201576 |
6.10 € s DPH | Obec Vernár | ŠEVT a.s. |
| Zmluva | 12.02.2018 | záväzok zhotoviť dielo |
39398.80 € s DPH | Obec Vernár | MOPAX, spol. s r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | stravné lístky 20170051 |
277.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 16.01.2018 | telefónne poplakty - mobil - za obdobie november 2017 5104699642 |
79.85 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť 2017/2018, k úhrade - 182,52 €. 2017094 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
| Faktúra | 16.01.2018 | lopatka na jazyk - Materská škola Vernár 1201721681 |
7.45 € s DPH | Obec Vernár | Lekáreň na sídlisku v Prievidzi, s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | členský príspevok obce na rok 2017 170010 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu |
| Faktúra | 16.01.2018 | posypový materiál, frakcia 4 / 8 mm 1728165 |
282.24 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV |
