Číslo faktúry: 5104699642
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplakty - mobil - za obdobie november 2017
Fakturovaná suma: 79.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum doručenia: 06.12.2017
Datum zverejnenia: 16.01.2018