Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.09.2019 | Mobil 8/19 2514639989 |
37.50 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 12.09.2019 | Prevádzka vodovodu 20190441 |
102.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY |
| Faktúra | 12.09.2019 | Montáž chloratora 20190440 |
293.86 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY |
| Faktúra | 12.09.2019 | Vodovod navrtavaci pas 19330 |
117.71 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľubo SNV |
| Faktúra | 12.09.2019 | Žiadosť MŠ 20190021 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 |
| Faktúra | 12.09.2019 | TDO 8/19 1031903438 |
443.44 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
| Faktúra | 12.09.2019 | Telefón |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 22.08.2019 | Zníženie energ. nar. OcÚ 190713 |
74590.64 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMA s.r.o, Ludrova |
| Faktúra | 22.08.2019 | Zníženie modern. elekt. 190712 |
23118.45 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMA s.r.o, Ludrova |
| Faktúra | 22.08.2019 | VO - Stacionar MŠ 20190017 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 |
| Faktúra | 22.08.2019 | El. OcÚ 2290103595 |
77.82 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 22.08.2019 | El. kuchyňa 7/19 2290115965 |
97.55 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Zmluva | 19.08.2019 | Poskytnutie úveru bankou klientovi 80/006/19 |
25000.00 € s DPH | Obec Olšavica | Prima banka Slovensko,a.s. |
| Zmluva | 19.08.2019 | Kúpa pozemku |
1560.13 € s DPH | Obec Olšavica | Anderák, Hrončák, Bryndzová a spol. |
| Faktúra | 08.08.2019 | Armatúry vodovod 19226 |
33.23 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľubo SNV |
| Faktúra | 08.08.2019 | Odvoz TDO 6/19 1031902541 |
381.04 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
| Faktúra | 08.08.2019 | Telefón 8236482441 |
8.48 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 08.08.2019 | Elektrina Kuchyňa 2290115965 |
93.97 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 08.08.2019 | Elektrina OcÚ 2290103595 |
65.41 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 08.08.2019 | Žaluzie KD 9110000368 |
448.08 € s DPH | Obec Olšavica | B-KOMPLET sro., SNV |
