Číslo faktúry: 19226
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
Adresa dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúry vodovod
Fakturovaná suma: 33.23 € s DPH
Dátum doručenia: 03.07.2019
Datum zverejnenia: 08.08.2019
