Číslo faktúry: 20190440
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Montáž chloratora
Fakturovaná suma: 293.86 € s DPH
Dátum doručenia: 02.09.2019
Datum zverejnenia: 12.09.2019