Číslo faktúry: 20190017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
Adresa dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: VO - Stacionar MŠ
Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH
Dátum doručenia: 15.08.2019
Datum zverejnenia: 22.08.2019
