Číslo faktúry: 1031903438
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: TDO 8/19
Fakturovaná suma: 443.44 € s DPH
Dátum doručenia: 09.09.2019
Datum zverejnenia: 12.09.2019
