Číslo faktúry: 2514639989
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 8/19
Fakturovaná suma: 37.50 € s DPH
Dátum doručenia: 30.08.2019
Datum zverejnenia: 12.09.2019
