Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.08.2023 | reklamné papierové tašky 322301553 |
30.67 € s DPH | Obec Vernár | FORK s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | systémová podpora URBIS 07-09/2023 20233405 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, a odmeny delegovaným osobám 2301007733 |
123.70 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 28.08.2023 | fa za opakované plnenie - elektrina na 07-2023 1052304581 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - lyžiarske stredisko - čajovňa 523142161 |
56.28 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - základná škola 523142124 |
27.34 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - obecný úrad 523142159 |
6.43 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - kultúrny dom 523142160 |
4.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 28.08.2023 | za drevo 40 prm 232053 |
1600.00 € s DPH | Obec Vernár | LESNI s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | konzultácia s právnou kanceláriou - zákon o majetku obcí, a príprava smernice 2023283 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | preprava dreva 2023033 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj |
| Faktúra | 28.08.2023 | vyúčtovacia FA ta obdobie 06/2023, k vráteniu 26,70 € 1062303119 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2023 | vyúčtovacia FA ta obdobie 06/2023, k vráteniu 342,98 € 1062303132 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Zmluva | 21.08.2023 | úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK 1249/2023 |
2174.00 € s DPH | Obec Vernár | Prešovský samosprávny kraj |
| Zmluva | 09.08.2023 | úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti ZO a zabezpečenie dohľadu nad ochranou osobných údajov |
42.00 €/mesiac s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Zmluva | 25.07.2023 | poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MO SR na financovanie aktivít projektu Dobudovanie Náučnej lokality partizánsky bunker, ako pozostatok opevnenia z čias SNP. 4/10-75-4/2023 |
3000.00 € s DPH | Obec Vernár | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
| Faktúra | 17.07.2023 | ID náramky - TJ Partizán Vernár - memoriál 2400010920 |
30.10 € s DPH | Obec Vernár | Euroko, spol. s r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | za overenie účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31.12.2022 a vydanie audítorskej správy 2023073 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Dominant audit s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | plastová tabuľa na písanie - detské ihrisko 9202300172 |
62.40 € s DPH | Obec Vernár | Vydra, s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | nálepky reprezentačné - erb obce 4123009457 |
35.71 € s DPH | Obec Vernár | Expresta s.r.o. |
