Číslo faktúry: 322301553
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: FORK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pribinova 274/4, 036 01 Martin
IČO dodávateľa: 44311061
Predmet faktúry: reklamné papierové tašky
Fakturovaná suma: 30.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2023
Dátum doručenia: 29.06.2023
Datum zverejnenia: 28.08.2023
