Číslo faktúry: 523142124
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 18.3. do 20.6.2023 - základná škola
Fakturovaná suma: 27.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2023
Dátum doručenia: 06.07.2023
Datum zverejnenia: 28.08.2023
