Číslo faktúry: 232053
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: LESNI s.r.o.
Adresa dodávateľa: Moyzesova 34/1380, 022 01 Čadca
IČO dodávateľa: 4525061
Predmet faktúry: za drevo 40 prm
Fakturovaná suma: 1600.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2023
Dátum doručenia: 06.07.2023
Datum zverejnenia: 28.08.2023
