Číslo faktúry: 2023033
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Milan Liptaj
Adresa dodávateľa: Školská 603, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 35416751
Predmet faktúry: preprava dreva
Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2023
Dátum doručenia: 06.07.2023
Datum zverejnenia: 28.08.2023
