Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.03.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie január 2016 1051600088 |
1207.22 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | prenájom kontajnerov VOK 1051600087 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | oprava kopírovacieho stroja, plus príslušenstvo 20160088 |
292.50 € s DPH | Obec Vernár | Lučivjanský Rudolf |
| Faktúra | 21.03.2016 | tlač nálepiek na hasičské auto 039/2016 |
32.40 € s DPH | Obec Vernár | Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
| Faktúra | 21.03.2016 | za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel 2161102691 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Faktúra | 21.03.2016 | za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel 2161102692 |
20.40 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Faktúra | 21.03.2016 | ročný členský príspevok na rok 2016 062016 |
294.50 € s DPH | Obec Vernár | OZ MAS PRAMENE |
| Faktúra | 21.03.2016 | za vertikálne žalúzie 4 ks - Klub dôchodcov 4 |
355.00 € s DPH | Obec Vernár | PG-MONT s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | stravné lístky 20160006 |
308.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 21.03.2016 | sada vlajok SR, EU, obecná 2016018 |
96.00 € s DPH | Obec Vernár | Zuzana Sedláková GAVYTEX |
| Faktúra | 21.03.2016 | za internet na mesiac marec 2016 0875032016 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci so strojom Zetor Major za február 2016 2/2016 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 21.03.2016 | príslušenstvo ku kachliam, vysávač na popol 5018143732 |
44.90 € s DPH | Obec Vernár | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | aktualizácia dát z katastra 1161284 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | za aktualizáciu programov za rok 2016 1160632 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | telefónne poplatky - pevná linka - február 2016 3782793467 |
21.24 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.03.2016 | elektrina - dodávka a distribúcia 2240002271 |
44.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 21.03.2016 | telefónne poplatky - mobila za obdobie od 8.2.2016 do7.3.2016 702192022 |
65.05 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.03.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie február 2016 10516000301 |
848.09 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | za vývou a prepravu VOK za február 2016 1051600300 |
136.85 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
