Číslo faktúry: 20160088
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja, plus príslušenstvo
Fakturovaná suma: 292.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.02.2016
Dátum doručenia: 17.02.2016
Datum zverejnenia: 21.03.2016
