Číslo faktúry: 1051600300
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývou a prepravu VOK za február 2016
Fakturovaná suma: 136.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2016
Dátum doručenia: 14.03.2016
Datum zverejnenia: 21.03.2016
