Číslo faktúry: 1051600088
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie január 2016
Fakturovaná suma: 1207.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.02.2016
Dátum doručenia: 15.02.2016
Datum zverejnenia: 21.03.2016
