Číslo faktúry: 2016018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková GAVYTEX
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3469/3, 058 01 Porad
IČO dodávateľa: 46661930
Predmet faktúry: sada vlajok SR, EU, obecná
Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2016
Dátum doručenia: 01.03.2016
Datum zverejnenia: 21.03.2016
