Číslo faktúry: 702192022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobila za obdobie od 8.2.2016 do7.3.2016
Fakturovaná suma: 65.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2016
Dátum doručenia: 11.03.2016
Datum zverejnenia: 21.03.2016
