Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.05.2018 Pohonné hmoty
2018/3080972520/MSSK		 105.84 € s DPH Obec Batizovce Slovnaft, a.s. 18.05.2018 21.05.2018
22.05.2018 Oprava kamerového systému
74/2018		 82.20 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing.Peter Fedor 24.04.2018 30.04.2018
22.05.2018 Geodetické práce
75/2018		 480.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Ján Furcoň 02.05.2018 04.05.2018
22.05.2018 Kniha rozhovorov
76/2018		 79.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce RAMAGU 02.05.2018 04.05.2018
22.05.2018 Telefónne poplatky
77/2018		 20.58 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 01.05.2018 09.05.2018
22.05.2018 Telefónne poplatky
78/2018		 23.17 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 01.05.2018 09.05.2018
22.05.2018 Elektrina - dodávka a distribúcia
79/2018		 967.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce VSE 01.05.2018 07.05.2018
22.05.2018 Tácky - deň matiek
80/2018		 359.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce LIM PO 09.05.2018 10.05.2018
22.05.2018 Audit riadnej účtovnej závierky
81/2018		 900.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Mária Kyselová 10.05.2018 10.05.2018
22.05.2018 Doplatok za obedy pre deti v HN
82/2018		 86.92 € s DPH Obec Spišské Hanušovce ZŠ s MŠ 10.05.2018 10.05.2018
22.05.2018 elektrina kotolna
2290139697		 82.13 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 10.05.2018 11.05.2018
22.05.2018 VSE SJ, ZS
2290101246		 733.45 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 10.05.2018 11.05.2018
22.05.2018 VSE MS
2290111699		 168.52 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 10.05.2018 11.05.2018
22.05.2018 Napájacie rozhranie pre svietidla VO.
FV180896		 1350.00 € s DPH Obec Hozelec PcProfi, s.r.o. 17.05.2018 18.05.2018
22.05.2018 Dezinfekcia a vývoz ko.
2051801120		 19.20 € s DPH Obec Hozelec Brantner Poprad, s.r.o. 15.05.2018 21.05.2018
Zobrazených 131416 - 131430 z celkových 260494.
1 2 … 8758 8759 8760 8762 8764 8765 8766 … 17366 17367