Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2018 | Faktúra za publikáciu s CD Logopedárium pre MŠ z PK 1690445701 |
129.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Nakladatelství FORUM s. r. o. organizačná zložka | 30.11.2018 | 12.12.2018 |
| 17.12.2018 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1894928 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 06.12.2018 | 11.12.2018 |
| 17.12.2018 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 8223053588 |
6.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.12.2018 | 11.12.2018 |
| 17.12.2018 | Faktúra za posteľné prádlo pre MŠ 20180598 |
627.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Drevokom Slovakia s. r. o. | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ a ŠJ 11-12/18 8223359886 |
94.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Fixačná podložka,stojanková batéria drezova,vrták
Int.č. fa 106/2018 1811228 |
47.63 € s DPH | Obec Baldovce | Martin Pollák Klčov | 19.11.2018 | 06.12.2018 |
| 17.12.2018 | Odvoz a uloženie KO za mesiac november 2018
Int.č. fa 107/2018 1031804600 |
147.55 €/mesiac s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova s.r.o.,Spišská Nová Ves | 27.11.2018 | 06.12.2018 |
| 17.12.2018 | Zemný plyn za mesiac december 2018
Int.č. fa 108/2018 8600025535 |
125.00 €/mesiac s DPH | Obec Baldovce | Slovenský plynárenský priemysel,a.s Bratislava | 01.12.2018 | 06.12.2018 |
| 17.12.2018 | výkon stavebného dozora pre stavbu "Budova obecného úradu - stavebné úpravy" 436/2018 |
3700.00 € s DPH | Obec Važec | PROX-inž. a proj. činnosť | 30.10.2018 | 13.11.2018 |
| 17.12.2018 | práce súvisiace s vypracovaním energetického certifikátu budovy Obecného úradu 435/2018 |
1200.00 € s DPH | Obec Važec | JJEnergy, s.r.o., | 12.11.2018 | 13.11.2018 |
| 17.12.2018 | práce na stavbe "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy OcÚ" 446/2018 |
7911.20 € s DPH | Obec Važec | STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o., | 08.11.2018 | 20.11.2018 |
| 17.12.2018 | svetelné reťaze, zdrojový kábel 453/2018 |
314.59 € s DPH | Obec Važec | decoLED, s.r.o., | 21.11.2018 | 22.11.2018 |
| 17.12.2018 | dvere, zárubne 457/2018 |
3780.00 € s DPH | Obec Važec | LEGATO-STAVEBNINY SVIT, s.r.o., | 21.11.2018 | 22.11.2018 |
| 17.12.2018 | dvere 458/2018 |
1980.00 € s DPH | Obec Važec | VežaSvit, s.r.o., | 21.11.2018 | 22.11.2018 |
| 17.12.2018 | ochranné sklo na mobil 460/2018 |
34.98 € s DPH | Obec Važec | Orange Slovensko, a.s. | 19.11.2018 | 26.11.2018 |
Zobrazených 131371 - 131385 z celkových 271820.
« Predchádzajúca 1 2 … 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 … 18121 18122 Nasledujúca »
