Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2018 | údr. potreby - oprava prasknutej kanalizácie 1803601471 |
505.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | aquaterm s r.o. | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Časopis do MŠ 1804203563 |
4.00 € s DPH | Obec Výborná | Slovenská pošta, a.s. | 06.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Materiál 1020180343 |
97.20 € s DPH | Obec Výborná | ZipserNet, s.r.o. | 07.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Strava do MŠ 2752018 |
148.50 € s DPH | Obec Výborná | Belanská vináreň | 12.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Elektrina 450/2018 |
110.87 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.12.2018 | 14.12.2018 |
| 17.12.2018 | Mlieko pre MŠ 451/2018 |
0.96 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Ovocie pre MŠ 452/2018 |
3.18 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s.r.o. | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Zelenina pre MŠ 453/2018 |
5.56 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s.r.o. | 09.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Drobné bobuľové ovocie pre MŠ 454/2018 |
6.00 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s.r.o. | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Práce na udržiavanie aktuálneho stavu ÚPD. 111/2018 |
1962.25 € s DPH | Obec Hozelec | E.B.D. Kežmarok spol.s.r.o. | 21.11.2018 | 10.12.2018 |
| 17.12.2018 | montáž vianočných ozdôb + vianočný stromček 42 |
200.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Július Lányi | 08.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | potraviny ŠJ 1242818 |
34.68 € s DPH | Obec Betlanovce | ALLINMARKET, s.r.o. | 06.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb z CVČ Hôrka, CVČ Jánovce 2018010330 |
380.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KP plus, s. r. o. | 13.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Faktúra za PC služby 12/18 FV1800024 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r.o. | 15.12.2018 | 17.12.2018 |
| 17.12.2018 | Faktúra za elektrinu 11/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
464.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.12.2018 | 13.12.2018 |
Zobrazených 131356 - 131370 z celkových 271820.
« Predchádzajúca 1 2 … 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 … 18121 18122 Nasledujúca »
