Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2018 | plyn - OcÚ 7308906189 |
72.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Revízia výťahov v školských jedálňach MŠ 465069178 |
218.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Schindler - výťahy a eskalátory | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Činnosti na základe zmluvy o BOZP 2/2018 20180072 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Výkon funkcie požiarneho technika, služby v ochrane pred požiarmi 20180025 |
60.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ANPOKA - Rudolf Žák | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Preplatok za dodávku tepelnej energie za rok 2017 D 20180032 |
562.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 27.02.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 8400000393 |
46.75 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 8400000394 |
39.62 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 8400000395 |
70.61 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 21680278 |
254.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia, a.s. | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Dodávka elektrickej energie 3/2018 3100552018/3 |
84.37 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| 02.03.2018 | Dodávka elektrickej energie 3/2018 1818200670 |
202.50 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 02.03.2018 | Zálohová platba hmotnej núdze |
1000.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ | 28.02.2018 | 28.02.2018 |
| 02.03.2018 | Vyúčtovanie hmotnej núdze |
502.45 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
| 02.03.2018 | Servisná podpora, záchrana dát z poškodeného harddisku 180100015 |
529.20 € s DPH | Obec Hrabušice | db solitions s.r.o. | 26.02.2018 | 28.02.2018 |
| 02.03.2018 | Poistenie nákladov na zásah HZS |
6.97 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa, a.s. | 28.02.2018 | 28.02.2018 |
Zobrazených 131296 - 131310 z celkových 259491.
« Predchádzajúca 1 2 … 8750 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 … 17299 17300 Nasledujúca »
