Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2018 | za predaj dreva podľa dokladu o pôvode dreva zo dňa 22.11.2018 2018218 |
20.02 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo | 27.11.2018 | 27.11.2018 |
| 19.12.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov 20180052 |
324.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.11.2018 | 03.12.2018 |
| 19.12.2018 | za obecné noviny na rok 2019 8253910008 |
88.40 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. | 04.12.2018 | 04.12.2018 |
| 19.12.2018 | drevený výrobok 5x 181501385 |
14.10 € s DPH | Obec Vernár | Jitka Nováková - Fortuna | 29.11.2018 | 04.12.2018 |
| 19.12.2018 | príprava a tlač ďakovných listov - poslanci OZ 18030 |
26.40 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 19.12.2018 | kopírovací stroj Konica Minolta 20180782 |
1175.00 € s DPH | Obec Vernár | Lučivjanský Rudolf | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 19.12.2018 | posypový materiál - frakcia 4/8 mm 1828267 |
301.39 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 05.12.2018 | 06.12.2018 |
| 19.12.2018 | telekomunikačné poplatky , pevná linka, ocú a mš, za november 2018 8221989207 |
53.22 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2018 | 06.12.2018 |
| 19.12.2018 | materiálno-technická vybavenie DHZ Vernár 20183125 |
369.78 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 30.11.2018 | 06.12.2018 |
| 19.12.2018 | vianočné osvetlenie 20181980 |
654.26 € s DPH | Obec Vernár | IN kom, spol. s r.o. | 06.12.2018 | 07.12.2018 |
| 19.12.2018 | balíček - koniec roka v učtovníctve 89959772 |
22.70 € s DPH | Obec Vernár | Poradca s. r.o. | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 19.12.2018 | príspevok v zmysle zmluvy o reklame a propagácií na vydanie publikácie o obci Vernár |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Mgr. Agáta Kunošová | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| 19.12.2018 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.11.2018 do 7.12.2018 8223064244 |
35.93 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2018 | 11.12.2018 |
| 19.12.2018 | vodné za obdobie od 15.9.2018 do 3.12.2018 - TJ Partizán Vernár 518180922 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 04.12.2018 | 12.12.2018 |
| 19.12.2018 | vianočné hračky pre MŠ Vernár 191310907 |
157.50 € s DPH | Obec Vernár | Stiefel eurocart, s.r.o. | 10.12.2018 | 12.12.2018 |
Zobrazených 131236 - 131250 z celkových 271820.
« Predchádzajúca 1 2 … 8746 8747 8748 8749 8750 8751 8752 8753 8754 … 18121 18122 Nasledujúca »
