Číslo faktúry: 2018307
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EKORSS- Magdaléna Horňáková
Adresa dodávateľa: SNP 73/10-5, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie v MŠ Komenského sady
Fakturovaná suma: 269.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2018
Dátum doručenia: 17.12.2018
Datum zverejnenia: 17.12.2018
