Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | uloženie odpadu 201939 |
154.18 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 15.02.2019 | 18.02.2019 |
| 14.03.2019 | voda MS 201940 |
11.23 € s DPH | Obec Štefanová | BVS a.s. | 15.02.2018 | 18.02.2019 |
| 14.03.2019 | telefon OU 201941 |
38.88 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 21.02.2019 | 22.02.2019 |
| 14.03.2019 | réžia 201942 |
212.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZS s MS Budmerice | 28.02.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | plyn stará škola 201943 |
18.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | plyn MS+OU 201944 |
141.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | plyn spol.dom 201945 |
65.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | ee rozpis 201946 |
116.11 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 25.02.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | ee ver.osv. 201947 |
143.59 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 25.02.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | právne služby 201948 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | FiloPartners, | 28.02.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | telefon MS+OU 201950 |
39.59 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 28.02.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | vývoz tko 201951 |
255.53 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. | 07.03.2019 | 13.03.2019 |
| 14.03.2019 | publikácia 201952 |
11.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZMO Jaslovské BOhunice | 01.03.2019 | 13.03.2019 |
| 14.03.2019 | internet 201953 |
18.98 € s DPH | Obec Štefanová | Slovanet a.s. | 11.03.2019 | 13.03.2019 |
| 14.03.2019 | stravné lístky 201954 |
470.04 € s DPH | Obec Štefanová | Edenred Slovakia s.r.o. | 12.03.2019 | 13.03.2019 |
Zobrazených 126451 - 126465 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 8427 8428 8429 8430 8431 8432 8433 8434 8435 … 18122 18123 Nasledujúca »
