Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | Elektrina za 2/19. 35/19 |
118.30 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Východoslovenská energetika, a.s. | 11.03.2019 | 14.03.2019 |
| 14.03.2019 | EEN VO 2/2019 2019100 |
58.26 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 12.03.2019 | 13.03.2019 |
| 14.03.2019 | SL 3091912687 |
126.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 12.03.2019 | 13.03.2019 |
| 14.03.2019 | Plyn 3/2019 VO 2019096 |
254.30 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 14.03.2019 | plyn 3/2019 8619459415 |
883.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SPP, a.s. | 01.03.2019 | 11.03.2019 |
| 14.03.2019 | mobilné služby 2/2019 8229193582 |
71.46 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 14.03.2019 | telefóny 2/2019 8228055956 |
68.72 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2019 | 11.03.2019 |
| 14.03.2019 | materiál na údržbu 1020190047 |
5.40 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 28.02.2019 | 11.03.2019 |
| 14.03.2019 | strava 1/2019 62019 |
41.28 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 05.03.2019 | 11.03.2019 |
| 14.03.2019 | strava 2/2019 prísp. 82019 |
1.28 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 05.03.2019 | 11.03.2019 |
| 14.03.2019 | prísp.na stravu zo SF 2/2019 72019 |
6.40 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 05.03.2019 | 11.03.2019 |
| 14.03.2019 | futbalová lopta a futbalové dresy - Tj Partizán Vernár 190043 |
332.50 € s DPH | Obec Vernár | Meva Sport SK, s.r.o. | 22.02.2019 | 22.02.2019 |
| 14.03.2019 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov - február 2019 20190006 |
269.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 28.02.2019 | 04.03.2019 |
| 14.03.2019 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci vernár so strojom Zetor Major za február 2019 2/2019 |
140.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 05.03.2019 | 05.03.2019 |
| 14.03.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej enerie za január 2019 2019000871 |
24.08 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 19.02.2019 | 05.03.2019 |
Zobrazených 126421 - 126435 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 8425 8426 8427 8428 8429 8430 8431 8432 8433 … 18122 18123 Nasledujúca »
