Faktúra

Prev. vod. 5/19

Identifikácia

Číslo faktúry: 20190245

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Olšavica

Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO odberateľa: 00329444

Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV

Adresa dodávateľa: AGRO-SPIŠ, SMIŽANY

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Prev. vod. 5/19

Fakturovaná suma: 102.00 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 03.06.2019

Datum zverejnenia: 04.06.2019

Dokumenty