Číslo faktúry: 20190245
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV
Adresa dodávateľa: AGRO-SPIŠ, SMIŽANY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vod. 5/19
Fakturovaná suma: 102.00 € s DPH
Dátum doručenia: 03.06.2019
Datum zverejnenia: 04.06.2019