Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | Dodávka vody MŠ 130/219 |
47.06 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranská vodárenská Prevádzková spoločnosť a.s. | 24.06.2019 | 01.07.2019 |
| 09.07.2019 | dodávka vody OU 129/2019 |
54.91 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranská vodárenská Prevádzková spoločnosť a.s. | 24.06.2019 | 01.07.2019 |
| 09.07.2019 | Poháre Futbalový turnaj 128/2019 |
86.80 € s DPH | Obec Mengusovce | Ing. Ondrej Kavka | 13.06.2019 | 01.07.2019 |
| 09.07.2019 | Výkon zodpovednej osoby 127/2019 |
45.60 € s DPH | Obec Mengusovce | osobný údaj, s.r.o | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 09.07.2019 | Vyvoz odpadu BRKO MŠ 125/2019 |
8.40 € s DPH | Obec Mengusovce | Brantner Poprad s.r.o | 14.06.2019 | 24.06.2019 |
| 09.07.2019 | telefón OU, MŠ 138/2019 |
178.46 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom a.s. | 01.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Zber a zneškodnenie TKO za 6/2019 1031902553 |
636.62 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 04.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Zber BRKO za 6/2019 1031902451 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 02.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Poháre na športový turnaj, emblémy a štítky 0192533 |
46.18 € s DPH | Obec Betlanovce | VIVA TRADE, s.r.o. | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Potraviny do ŠJ 1932100007 |
281.98 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota LM | 28.06.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 7/2019 1019070409 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 7/19 8011118400 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 15.01.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za seminár pre zamestnancov školy zo SZPr 1019106 |
504.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | F.A.M.E., s. r. o. | 03.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za PC služby za apríl 2019 - ZŠ FV1900071 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za PC služby za máj 2019 - ZŠ FV1900072 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
Zobrazených 119341 - 119355 z celkových 271891.
« Predchádzajúca 1 2 … 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 … 18126 18127 Nasledujúca »
