Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | fa za úrok z omeškania 1311900319 |
0.94 € s DPH | Britaňák Michal | Obec Spišské Tomášovce | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za úrok z omeškania 1313900320 |
3.06 € s DPH | Kokyová Renáta | Obec Spišské Tomášovce | 08.07.2019 | 10.09.2019 |
| 10.07.2019 | fa za úrok z omeškania 1312900321 |
2.94 € s DPH | Pechová Iveta | Obec Spišské Tomášovce | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za úrok z omeškania 1311900322 |
4.46 € s DPH | Kokyová Renáta | Obec Spišské Tomášovce | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za úrok z omeškania 1310900323 |
3.65 € s DPH | Tulian Jaroslav | Obec Spišské Tomášovce | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za úrok z omeškania 1319900324 |
4.28 € s DPH | Pechová Iveta | Obec Spišské Tomášovce | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za úrok z omeškania 1318900325 |
7.05 € s DPH | Britaňák Michal | Obec Spišské Tomášovce | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za ochranné siete - futbalové ihrisko 38/2019 |
443.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Jozef Pohlod | 03.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za prepracovanie PD na stavebné povolenie a realizáciu stavby - IBV Za Humnami - el. rozvody NN siete 25/2019 |
150.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Elektro - projekt, Ing.Peter Mihók | 10.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za poskytnuté reštauračné služby 41/2019 |
616.80 € s DPH | p. Tomečková | Obec Spišské Tomášovce | 06.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | príspevok na stravu pre dôchodcov 18/2019 |
21.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Školská jedáleň | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za režijné náklady za odobraté obedy pre zamestnancov 19/2019 |
132.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Školská jedáleň | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 1903560 |
13.77 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 10.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | Faktúra za mulčovanie ver. zelene 19100254 |
210.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 10.07.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5517609960 |
39.02 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.07.2019 | 10.07.2019 |
Zobrazených 119296 - 119310 z celkových 271891.
« Predchádzajúca 1 2 … 7950 7951 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 … 18126 18127 Nasledujúca »
