Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | Revízia komínov 2019266 |
33.41 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Miroslav Zuzík - kominárske práce | 02.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Odber kuchynského odpadu 6/2019 19060179 |
72.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA, s.r.o. | 02.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Tovar kuchyňa , bar. 56/9 |
918.82 € s DPH | Obec Pribylina | CBA VEREX a.s. | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Tovar kuchyňa, bar. 57/9 |
1546.73 € s DPH | Obec Pribylina | CBA VEREX a.s. | 03.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Likvidácia odpadovej vody zo žumpy. 58/9 |
97.62 € s DPH | Obec Pribylina | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 02.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Služby PO a BOZP 6/2019 202 |
86.30 € s DPH | Obec Pribylina | Milan Tomčík | 30.06.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Vyúčtovanie vody NBD II. 204 |
36.52 € s DPH | Obec Pribylina | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.06.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Vyúčtovanie vody RO, PZ 205 |
8.04 € s DPH | Obec Pribylina | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.06.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Telefon. 207 |
61.46 € s DPH | Obec Pribylina | Slovak Telekom a.s. | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Poistenie - Zodpovednosti miest a obcí. 208 |
66.72 € s DPH | Obec Pribylina | Komunálna poisťovňa a.s. | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Poistenie majetku " Zberný dvor a stojiská " 209 |
56.34 € s DPH | Obec Pribylina | Komunálna poisťovňa a.s. | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Tovar Bar 59/9 |
1254.48 € s DPH | Obec Pribylina | CBA VEREX a.s. | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Telefón. 88/19 |
5.59 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Internet a telefón. 89/19 |
51.77 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Pohonné hmoty. 90/19 |
219.26 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.07.2019 | 09.07.2019 |
Zobrazených 119371 - 119385 z celkových 271891.
« Predchádzajúca 1 2 … 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 7962 7963 … 18126 18127 Nasledujúca »
