Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.07.2019 Revízia komínov
2019266
33.41 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Miroslav Zuzík - kominárske práce 02.07.2019 09.07.2019
09.07.2019 Odber kuchynského odpadu 6/2019
19060179
72.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INTA, s.r.o. 02.07.2019 09.07.2019
09.07.2019 Tovar kuchyňa , bar.
56/9
918.82 € s DPH Obec Pribylina CBA VEREX a.s. 01.07.2019 08.07.2019
09.07.2019 Tovar kuchyňa, bar.
57/9
1546.73 € s DPH Obec Pribylina CBA VEREX a.s. 03.07.2019 08.07.2019
09.07.2019 Likvidácia odpadovej vody zo žumpy.
58/9
97.62 € s DPH Obec Pribylina Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 02.07.2019 08.07.2019
09.07.2019 Služby PO a BOZP 6/2019
202
86.30 € s DPH Obec Pribylina Milan Tomčík 30.06.2019 08.07.2019
09.07.2019 Vyúčtovanie vody NBD II.
204
36.52 € s DPH Obec Pribylina Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 30.06.2019 08.07.2019
09.07.2019 Vyúčtovanie vody RO, PZ
205
8.04 € s DPH Obec Pribylina Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 30.06.2019 08.07.2019
09.07.2019 Telefon.
207
61.46 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom a.s. 01.07.2019 08.07.2019
09.07.2019 Poistenie - Zodpovednosti miest a obcí.
208
66.72 € s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa a.s. 01.07.2019 08.07.2019
09.07.2019 Poistenie majetku " Zberný dvor a stojiská "
209
56.34 € s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa a.s. 01.07.2019 08.07.2019
09.07.2019 Tovar Bar
59/9
1254.48 € s DPH Obec Pribylina CBA VEREX a.s. 08.07.2019 09.07.2019
09.07.2019 Telefón.
88/19
5.59 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovak Telekom, a.s. 01.07.2019 09.07.2019
09.07.2019 Internet a telefón.
89/19
51.77 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovak Telekom, a.s. 01.07.2019 09.07.2019
09.07.2019 Pohonné hmoty.
90/19
219.26 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, a.s. 03.07.2019 09.07.2019
Zobrazených 119371 - 119385 z celkových 271891.
1 2 7955 7956 7957 7959 7961 7962 7963 18126 18127