Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | tlačivá 406/025 |
46.37 € s DPH | Obec Holumnica | Centrum polygrafických služieb | 06.10.2025 | |
| 14.10.2025 | výkon technika BOZP + PO 407/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.10.2025 | |
| 14.10.2025 | telekomunikačné služby 408/025 |
170.50 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.10.2025 | |
| 14.10.2025 | telekomunikačné služby 409/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 08.10.2025 | |
| 14.10.2025 | retransmisia 410/025 |
20.63 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 09.10.2025 | |
| 14.10.2025 | servis výpočtovej techniky 411/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 09.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vyjadrenie k sieti - optika 412/025 |
20.50 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 07.10.2025 | |
| 14.10.2025 | starostlivosť o psy 413/025 |
488.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 09.10.2025 | |
| 14.10.2025 | telekomunikačné služby 414/025 |
66.63 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.10.2025 | |
| 14.10.2025 | uloženie TDO 415/025 |
1559.24 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.10.2025 | |
| 14.10.2025 | distribučný poplatok 416/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | unimobunka 417/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | KaravanCentrum | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 418/025 |
6.91 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 419/025 |
3.31 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 420/025 |
50.21 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 |
Zobrazených 11566 - 11580 z celkových 271056.
« Predchádzajúca 1 2 … 768 769 770 771 772 773 774 775 776 … 18070 18071 Nasledujúca »
