Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Visačka kufrová. DF2025/309 |
35.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | FABKA s.r.o. | 13.10.2025 | 13.10.2025 |
| 14.10.2025 | prac. náradie 392/025 |
1715.85 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 03.10.2025 | |
| 14.10.2025 | zemný plyn 393/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | zemný plyn 394/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | elektrina 395/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | elektrina 396/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | odmeny za kabl. retransmisiu 397/025 |
65.42 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | obedy zamestnanci 398/025 |
227.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | obedy zamestnanci - réžia 399/025 |
311.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti 400/025 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | výkon zodp. osoby 401/025 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vápno vzdušné 402/025 |
76.80 € s DPH | Obec Holumnica | PIL-STAV | 30.09.2025 | |
| 14.10.2025 | členský príspevok 10/25 403/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 30.09.2025 | |
| 14.10.2025 | autorské odmeny 404/025 |
41.05 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 03.10.2025 | |
| 14.10.2025 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 405/025 |
905.90 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 03.10.2025 |
Zobrazených 11551 - 11565 z celkových 271056.
« Predchádzajúca 1 2 … 767 768 769 770 771 772 773 774 775 … 18070 18071 Nasledujúca »
