Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | Kamenivo 25002 |
1776.21 € s DPH | Obec Jurské | ŠTRKOTREND s.r.o. | 14.03.2025 | 24.03.2025 |
| 16.07.2025 | Prehliadka kotlov 25003 |
179.00 € s DPH | Obec Jurské | Peter Berith | 24.03.2025 | 27.03.2025 |
| 16.07.2025 | výkon umelcov -retransmisia 292/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.07.2025 | |
| 16.07.2025 | distribúcia tv Markíza 293/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.07.2025 | |
| 16.07.2025 | internet. pripojenie 294/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.07.2025 | |
| 16.07.2025 | distrib. popl. TA3 295/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 296/025 |
73.01 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 297/025 |
145.17 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 298/025 |
68.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 299/025 |
635.40 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 300/025 |
82.71 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 301/025 |
79.29 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 15.07.2025 | fa za prepravu - MŠ 379/25 |
60.00 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Emil Marušiak EMO | 09.07.2025 | 15.07.2025 |
| 15.07.2025 | fa za ovocie a zeleninu pre MŠ 380/25 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s. r. o. | 21.06.2025 | 15.07.2025 |
| 15.07.2025 | Zálohová faktúra za tlačivá 1252204975 |
189.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT, a. s. | 30.06.2025 | 04.07.2025 |
Zobrazených 11581 - 11595 z celkových 267867.
« Predchádzajúca 1 2 … 769 770 771 772 773 774 775 776 777 … 17857 17858 Nasledujúca »
