Číslo faktúry: 412/025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: SLOVAK TELEKOM
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: vyjadrenie k sieti - optika
Fakturovaná suma: 20.50 € s DPH
Dátum doručenia: 07.10.2025
Datum zverejnenia: 14.10.2025
