Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2019 | materiál VO 2000018519 |
614.33 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | LUSILA, s.r.o. | 29.03.2019 | 03.04.2019 |
| 10.04.2019 | plyn 4/2019 8687230838 |
483.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SPP, a.s. | 01.04.2019 | 03.04.2019 |
| 10.04.2019 | BOZP 219040208 |
60.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | LIVONEC SK, s.r.o. | 29.03.2019 | 03.04.2019 |
| 10.04.2019 | nájomné II.Q 2019132 |
1520.10 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 01.04.2019 | 03.04.2019 |
| 10.04.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900003 |
120.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej | 28.02.2019 | 08.03.2019 |
| 10.04.2019 | odvoz TKO 1031900930 |
71.84 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 10.04.2019 | telefón 8230198988 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 10.04.2019 | fa za vykonané servisné práce na plynovom kotli v Bytovom dome 12 b.j. na ulici Školskej 0410042019 |
204.35 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Dušan Slaninka | 08.04.2019 | 10.04.2019 |
| 10.04.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 1901668 |
55.82 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 31.03.2019 | 10.04.2019 |
| 10.04.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 1190735349 |
116.97 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Fega food, s.r.o. | 09.04.2019 | 10.04.2019 |
| 10.04.2019 | 40 ks Jedálnych kupónov 52_2019 |
168.40 € s DPH | Obec Beňadiková | Up Slovensko, s.r.o. | 10.04.2019 | 10.04.2019 |
| 10.04.2019 | Poskytovanie služieb PZS za obdobie marec 2019 - konzultácie ohľadom ochrany zdravia; zabezpečovanie zdravotného dohľadu 51_2019 |
10.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Róbert Čecho | 10.04.2019 | 10.04.2019 |
| 10.04.2019 | Valec do tlačiarne 190288 |
126.00 € s DPH | Materská škola | ACOM PP, s.r.o. | 05.04.2019 | 09.04.2019 |
| 10.04.2019 | Podložky 19147 |
373.00 € s DPH | Materská škola | Pebecon s.r.o. | 08.04.2019 | 08.04.2019 |
| 10.04.2019 | odber el. energie, plynu, vodné s stočné 201902051 |
2296.13 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 10.04.2019 | 10.04.2019 |
Zobrazených 113626 - 113640 z celkových 260534.
« Predchádzajúca 1 2 … 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 … 17368 17369 Nasledujúca »
