Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190101390 |
1.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 12.02.2019 | 12.02.2019 |
| 27.02.2019 | služby technika PO 1. polrok 2019 int.č. 15/2019 49/2019 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Ľubomír Kaňuch | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 27.02.2019 | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2019 int.č. 16/2019 2019006 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 27.02.2019 | plyn OcÚ, KD 02/2019 int.č. 17/2019 8706536357 |
93.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 27.02.2019 | internet 01-06/2019 int.č. 18/2019 99107137 |
79.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET, s.r.o. | 31.01.2019 | 05.02.2019 |
| 27.02.2019 | telefón 01/2019 int.č. 19/2019 8226149840 |
23.65 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
| 27.02.2019 | zber a odvoz KO 01/2019 int. č. 20/2019 1031900080 |
117.14 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
| 27.02.2019 | elektrina budova bývalej MŠ 01-02/2019 int.č. 21/2019 2270033224 |
51.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2019 | 08.02.2019 |
| 27.02.2019 | elektrina OcU, KD, VO, cintorín 01-02/2019 int.č. 22/2019 2270001439 |
323.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2019 | 08.02.2019 |
| 27.02.2019 | vyhľadávanie poruchy na miestnom vodovode int.č. 23/2019 21190106 |
245.40 € s DPH | Obec Ordzovany | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 12.02.2019 | 18.02.2019 |
| 27.02.2019 | mobil obdobie 08.01.-07.02.2019 int.č. 24/2019 8227116136 |
0.12 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 08.02.2019 | 25.02.2019 |
| 27.02.2019 | Autorská odmena za licenciu v súlade s Autorským zákonom na rok 2019, KDF 20/2019 2191101808 |
14.28 € s DPH | Obec Baldovce | SOZA | 24.01.2019 | 18.02.2019 |
| 27.02.2019 | Odmeny za prenos prostredníctvo verejného rozhlasu za rok 2019, KDF 19/2019 1901490 |
38.40 € s DPH | Obec Baldovce | SLOVGRAM | 23.01.2019 | 18.02.2019 |
| 27.02.2019 | Elektrina za 1-2/2019, KDF 18/2019 7466845189 |
454.00 € s DPH | Obec Baldovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 01.02.2019 | 11.02.2019 |
| 27.02.2019 | Telefón OcÚ 1/2019, KDF 17/2019 8226007362 |
47.59 € s DPH | Obec Baldovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
Zobrazených 113581 - 113595 z celkových 258129.
« Predchádzajúca 1 2 … 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 … 17208 17209 Nasledujúca »
