Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.04.2019 Servis PC
190100114
43.00 € s DPH Obec Bušovce Masnet 28.02.2019 06.03.2019
09.04.2019 Uloženie TKO
19220039
253.20 € s DPH Obec Bušovce MP SP. Belá 06.03.2019 11.03.2019
09.04.2019 Internetové pripojenie
2019031206
21.00 € s DPH Obec Bušovce Neton IT 15.03.2019 15.03.2019
09.04.2019 Právna pomoc
190027
84.00 € s DPH Obec Bušovce JUDr.Andrej Pataky 08.03.2019 15.03.2019
09.04.2019 Vývoz TKO
20190149
216.34 € s DPH Obec Bušovce Finekol 01.03.2019 15.03.2019
09.04.2019 Elektrina
2290231250
232.75 € s DPH Obec Bušovce VSE 11.03.2019 15.03.2019
09.04.2019 použitie cisterny dňa 14.3.2019
077/2019
142.60 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Danko 29.03.2019 08.04.2019
09.04.2019 telekomunikačné služby
8230106163
46.32 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovak Telekom, a.s. 01.04.2019 08.04.2019
09.04.2019 telekomunikačné služby
8230114741
65.54 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovak Telekom, a.s. 01.04.2019 08.04.2019
09.04.2019 telekomunikačné služby
8230198278
81.08 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovak Telekom, a.s. 01.04.2019 08.04.2019
09.04.2019 telekomunikačné služby
8230106149
42.85 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovak Telekom, a.s. 01.04.2019 08.04.2019
09.04.2019 telekomunikačné služby
8230198286
42.07 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovak Telekom, a.s. 01.04.2019 08.04.2019
09.04.2019 mäso do ŠJ
2019826
27.56 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Mäso-Tatry, s.r.o. 08.04.2019 09.04.2019
09.04.2019 Nedoplatok el. energie 3/2019
1819101986
70.92 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en, a.s. 09.04.2019 09.04.2019
09.04.2019 Brúsenie náradia - píly a hobľovacie nože.
47/19
60.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Simonova Katarína 08.04.2019 09.04.2019
Zobrazených 113656 - 113670 z celkových 260534.
1 2 7574 7575 7576 7578 7580 7581 7582 17368 17369