Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 530911384 |
80.95 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 02.04.2019 | 05.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 190641 |
3.54 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 29.03.2019 | 05.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 190638 |
179.83 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 29.03.2019 | 05.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 190639 |
7.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 29.03.2019 | 05.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 190640 |
6.95 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 29.03.2019 | 05.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za telekomunikačné služby 8230198090 |
313.45 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za projekt na stavebné povolenie - "Viacúčelové ihrisko v Spišských Tomášovciach" 2/2019 |
500.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marcela Vitkajová | 03.04.2019 | 08.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za vývoz kalov ČOV I. 098/2019 |
383.39 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Jozef Danko | 29.03.2019 | 08.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za farby - oplotenie ihriska 19010070 |
323.41 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ján Zalibera - FARLAZ | 05.04.2019 | 08.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa za vývoz a zneškodnenie objemného odpadu za mesiac 03/2019 1031901136 |
30.11 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 05.04.2019 | 08.04.2019 |
| 09.04.2019 | fa na základe Zmluvy o dielo č.3/2018 na vytriedenie , evidovanie registratúrnych záznamov 5/4/2019 |
775.73 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Archivovanie SK s.r.o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 09.04.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 2190070 |
244.63 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 02.04.2019 | 08.04.2019 |
| 09.04.2019 | Faktúra za službu-zdravotný dohľad 0372-2019 |
240.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | MG PZS s.r.o. | 03.04.2019 | 08.04.2019 |
| 09.04.2019 | súčiastky na kosačky 2019070 |
139.25 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS | 05.04.2019 | 09.04.2019 |
| 09.04.2019 | spotreba pohonných látok 19601204 |
2112.68 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 08.04.2019 | 09.04.2019 |
Zobrazených 113686 - 113700 z celkových 260534.
« Predchádzajúca 1 2 … 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 … 17368 17369 Nasledujúca »
